Orden de Compra. Nº3447-2931-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-84-LR21, Insumos computacionales para Programa Fortalecimiento Municipal, DIDECO "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2931-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-84-LR21, Insumos computacionales para Programa Fortalecimiento Municipal, DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-84-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 10171,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadITEM 3.114 Tinta Brother BT6001 NegroITEM 3.114 Tinta Brother BT6001 Negro $ 9.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.290 $ 28.290
44103103
Tóner1UnidadITEM 3.115 Tinta Brother BT5001 CianITEM 3.115 Tinta Brother BT5001 Cian $ 8.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.414 $ 8.414
44103103
Tóner1UnidadITEM 3.117 Tinta Brother BT5001 MagentaITEM 3.117 Tinta Brother BT5001 Magenta $ 8.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.414 $ 8.414
44103103
Tóner1UnidadITEM 3.116 Tinta Brother BT5001 AmarillaITEM 3.116 Tinta Brother BT5001 Amarilla $ 8.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.414 $ 8.414
Total Neto $ 53.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.171
TOTAL OC $ 63.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.