1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2945-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Poleras Dry Fit Colores Fluor para Programa de Integración Escolar del Colegio Simón Bolivar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 75441,21 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANTONIO Razón Social RODRIGO ANTONIO RIVERA CASTRO R.U.T. 16.351.651-9 Sucursal RODRIGO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad Poleras Dry Fit Colores Fluor, específicamente 20 poleras Dry Fit Fluor Verdes, 20 poleras Dry Fit Fluor Amarillas y 20 poleras Dry Fit Fluor Anaranjadas. Poleras Dry Fit Colores Fluor, específicamente 20 poleras Dry Fit Fluor Verdes, 20 poleras Dry Fit Fluor Amarillas y 20 poleras Dry Fit Fluor Anaranjadas. $ 397.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.059 $ 397.059

Total Neto	$ 397.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.441
TOTAL OC	$ 472.500