1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2972-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-783-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-783-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 10542,34 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Tirana Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA LA TIRANA LIMITADA R.U.T. 76.312.620-k Sucursal La Tirana Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101601 Barras de aleación ferrosa 6 Unidad Barras fe 8 mm   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad Perfil tubo 2 1/2 x 3 mm   $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 3 Unidad Perfil tubo 2"x 2 mm   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 23171509 Soldadura 2 kilogramo Soldadura 6011/332   $ 2.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.686 $ 5.686

Total Neto	$ 55.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.542
TOTAL OC	$ 66.028