1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-2989-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-795-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-795-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 19190 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muñiz Sarmiento Razón Social Erika Alejandra Sarmiento Guerrero R.U.T. 13.009.704-9 Sucursal Muñiz Sarmiento Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101808 Calzos para ruedas 2 Unidad Gatas   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 46161504 Señales de tránsito 2 Unidad Triangulos   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 46171505 Llaves 2 Unidad Llaves de ruedas   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 46171606 Sirenas 2 Unidad Balizas   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 46191601 Extintores 2 Unidad Extintores   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 85121902 Farmacias 2 Unidad Botiquin   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 101.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.190
TOTAL OC	$ 120.190