1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3010-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-210-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-210-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 527766,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vilas Motor Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA R.U.T. 77.421.750-9 Sucursal Vilas Motor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 20 Unidad Neumáticos para Vehículos Municipales P 265/70/R17 Neumáticos P26570R17 KL78 VIET 10PR - Kumho $ 138.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.777.720 $ 2.777.720

Total Neto	$ 2.777.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.767
TOTAL OC	$ 3.305.487