1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-305-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°677 TINTA DE IMPRESORA PARA CONVENIO SAPU DR. HÉCTOR REYNO GUTIÉRREZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-84-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 260435,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL R.U.T. 76.080.334-0 Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 24 Unidad no definida ÍTEM N°3.125 Tóner HP CE285A (85A) Negro ÍTEM N°3.125 Tóner HP CE285A (85A) Negro $ 57.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.712 $ 1.370.712

Total Neto	$ 1.370.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.435
TOTAL OC	$ 1.631.147