1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3073-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 6895, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM DR. HECTOR REYNO GUTIERREZ POR PUESTA EN MARCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 16910 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 150 Unidad ITEM B-52 Paños de sacudir salmón ITEM B-52 Paños de sacudir salmón $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 47131617 Mopas de polvo 20 Unidad ITEM B-45 Mopas de algodón repuestos ITEM B-45 Mopas de algodón repuestos $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 89.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.910
TOTAL OC	$ 105.910