1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3149-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Programa Centro de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-433-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 1128,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 22 Unidad Ítem B-59 PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS UNIDAD Ítem B-59 PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS UNIDAD $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940

Total Neto	$ 5.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.129
TOTAL OC	$ 7.069