1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3165-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-57-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-57-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 51891,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 10 Metro Cuadrado ÍTEM N°1 ARENA DE SAGASCA. (VALOR NETO) ARENA DE SAGASCA M3 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650 11111611 Grava 5 Metro Cúbico ÍTEM N°2 ESTABILIZADO. (VALOR NETO) ESTABILIZADO RELLENO M3 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 11111611 Grava 10 Metro Cúbico ÍTEM N°3 RIPIO (GRAVILLA 3/4). (VALOR NETO) GRAVILLA 34 M3 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650

Total Neto	$ 273.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.892
TOTAL OC	$ 325.007