1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3181-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Medicamentos e Insumos, para la Farmacia del CESFAM Dr. Pedro Pulgar M., Formulario N°40, Octubre/2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-88-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 16803,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Droguería Swaneck Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL R.U.T. 11.816.116-5 Sucursal Droguería Swaneck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151675 Kits de restauración dental 120 Unidad ÍTEM D-42 Espejo dental Nº5 caja 12 unidades o similar GRUPO D2 : INSTRUMENTAL DE EXÁMEN (Ítems D041 al D047) VALOR TOTAL NETO $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.440 $ 88.440

Total Neto	$ 88.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.804
TOTAL OC	$ 105.244