1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3199-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-491-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-491-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 544350 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GravoCom Razón Social VIVIANA PAMELA ERRINGTON COPAJA R.U.T. 9.599.898-4 Sucursal GravoCom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 60 Unidad Copas para el Tercer lugar, según términos de referencia adjuntos.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 49101702 Trofeos 60 Unidad Copas para el Primer lugar, según términos de referencia adjuntos.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 49101701 Medallas 1500 Unidad Color oro, las cintas con los colores de la comuna (amarillo y azul), según términos de referencia adjuntos.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000 49101702 Trofeos 60 Unidad Copas para el Segundo lugar,según términos de referencia adjuntos.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 2.865.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.350
TOTAL OC	$ 3.409.350