1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3213-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-155-LQ18, Insumos OCTUBRE/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-155-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 319545,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iquique Ltda. Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA R.U.T. 76.327.710-0 Sucursal Iquique Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 3 Unidad ITEM 3.6 PLACA LED BALIZA FIJA INTERIOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 5 Unidad ITEM 1.14 Suministro e Instalación de Fusibles en Controladores INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 5 Unidad ITEM 1.13 Suministro e Instalación Relay en Controladores INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 20.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.380 $ 100.380 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 2 Unidad ITEM 3.10 CONTROLADOR BALIZA PEATONAL 12V, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 5 Unidad ITEM 2.52 BATERÍA 12V / 55 AH GEL (LIBRE DE MANTENIMIENTO) INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad ITEM 2.38 PROVISIÓN LÁMPARA PEATONAL 2X300 MM POLICARBONATO LED L7 INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad ITEM 4.18 INSTALACIÓN LÁMPARA POSTE SIMPLE O ADOSADO INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 15 Metro Lineal ITEM 4.9 INSTALACIÓN DE CABLES TIPO TM, TELEFÓNICO, OLFLEX O INSTRUM. INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 15 Metro Lineal ITEM 2.17 PROVISIÓN CABLE TM 7 AWG 16 INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 1.681.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.546
TOTAL OC	$ 2.001.366