1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3262-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-167-LQ18, NOVIEMBRE/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-167-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 463723,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 25648 Unidad ÍTEM 1 FOTOCOPIADO A COLOR SIN HOJA (VALOR UNITARIO NETO) Valor Copia Impresión Color Se adjunta Propuesta Comercial $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.103.136 $ 2.103.136 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 28126 Unidad ÍTEM 2 FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO SIN HOJA (VALOR UNITARIO NETO) Valor Copia Impresión Blanco Negro Se adjunta Propuesta Comercial $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.512 $ 337.512

Total Neto	$ 2.440.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.723
TOTAL OC	$ 2.904.371