1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3285-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-88-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-88-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 55500 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfredo Scroff Calderón Razón Social ALFREDO DANIEL SCROFF CALDERON R.U.T. 7.966.753-6 Sucursal Alfredo Scroff Calderón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diseño gráfico 1 Unidad Contrato Suministro por Servicios de Diseño Gráfico. Valor incluye impuesto de segunda categoría. Corresponde al mes de Noviembre/2011. Contrato Suministro por Servicios de Diseño Gráfico. Valor incluye impuesto de segunda categoría. Corresponde al mes de Noviembre/2011. $ 499.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.500 $ 499.500

Total Neto	$ 499.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 55.500
TOTAL OC	$ 555.000