1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-33-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social de Pasajes Terrestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-11592-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULLMAN CARMELITA Razón Social ANTONIO VICENTE PETRILLO OVIDIANO R.U.T. 3.097.012-8 Sucursal PULLMAN CARMELITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Pasaje terrestre, según orden de entrega N°462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-475-476-477-478-479-480-481-485-486-487-488-489-493-494-495-496-497-501-505-506-507-508-509-510. Pasaje terrestre, según orden de entrega N°462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-475-476-477-478-479-480-481-485-486-487-488-489-493-494-495-496-497-501-505-506-507-508-509-510. $ 1.748.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748.000 $ 1.748.000

Total Neto	$ 1.748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.748.000

Justificación de exención de impuesto