1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3385-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Pintura zona camarines y rejas, Piscina Municipal El Boro" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 239612,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 52 Unidad ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON (VERDE=10; BLANCO=10; VERDE MANZANA=16; AZUL=6; ROJO=4; CAFÉ=2; CELESTE=2; GRIS=2) ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON (VERDE=10; BLANCO=10; VERDE MANZANA=16; AZUL=6; ROJO=4; CAFÉ=2; CELESTE=2; GRIS=2) $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.712 $ 764.712 31211604 Diluyentes para pinturas 30 Unidad ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.130 $ 44.130 40142317 Codo de tubería 2 Unidad ITEM 0353 CODO PRESION HI 25 MM ITEM 0353 CODO PRESION HI 25 MM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 12141721 Hierro Fe 10 Unidad ITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2 ITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 31191501 Papeles de lija 10 Unidad ITEM 0537 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN ITEM 0537 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850 31211904 Brochas 30 Unidad ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.470 $ 55.470 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.260 $ 72.260 15121802 Lubricantes anticorrosivos 10 Unidad ITEM 0073 ANTICORROSIVO GALON COLORES ITEM 0073 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.850 $ 121.850 40142317 Codo de tubería 6 Unidad ITEM 0352 CODO PRESION HI 20 MM ITEM 0352 CODO PRESION HI 20 MM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 12141721 Hierro Fe 10 kilogramo ITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32 ITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820 12141721 Hierro Fe 20 Tira ITEM 0472 CUADRADO 25X25X2 MM ITEM 0472 CUADRADO 25X25X2 MM $ 6.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.940 $ 131.940

Total Neto	$ 1.261.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.613
TOTAL OC	$ 1.500.733