1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-339-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 30324 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Razón Social Rosa Medina R.U.T. 10.035.086-6 Sucursal Ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 3 Unidad Trupan de 6 mm Trupan de 6 mm $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900 11121610 Maderas duras 4 Unidad Internil 120x240 Internil 120x240 $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200 31162001 Puntas 40 Unidad Puntas philips PH-2 Puntas philips PH-2 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 60123601 Pegamento de purpurina 10 kilogramo Cola fria Cola fria $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 11101506 Yeso 10 kilogramo Yeso Yeso $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 30161701 Alfombrado 25 Metro Cuadrado Alfombra Alfombra $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 159.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.324
TOTAL OC	$ 189.924