1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3459-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, Octubre/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-156-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.002; 215.22.04.999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 122171,748 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguas san gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal aguas san gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 422 Unidad SUB ÍTEM 1.1 RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLÓN DE 20 LITROS (G/D N°6977 Al 6980; 7019 Al 7024; 7099 Al 7108) SUB ÍTEM 1.1 RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLÓN DE 20 LITROS. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.590 $ 567.379 83101501 Abastecimiento de agua 2 Unidad SUB ÍTEM 1.3 ADQUISICIÓN DISPENSADOR ELECTRICO FRIO/CALOR (G/D N°7019 - 7101) SUB ÍTEM 1.3 ADQUISICIÓN DISPENSADOR ELECTRICO FRIO/CALOR $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 643.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.172
TOTAL OC	$ 765.181