Orden de Compra. Nº
3447-3525-SE22
"
MEMO N°7414, ADQUISICION DE MANTENIMIENTOS DE AIRE Y REFRIGERADOR PARA CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3525-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N°7414, ADQUISICION DE MANTENIMIENTOS DE AIRE Y REFRIGERADOR PARA CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-44-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
466896,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUNOR LTDA.
Razón Social
SUNOR LTDA
R.U.T.
76.494.087-3
Sucursal
SUNOR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
4
Unidad
Ítem 2.29 MANTENCION DE EQUIPOS ESTATICOS: AIRES ACONDICIONADOS DESDE 12.000 A 15.000 BTU, CON BOMBA DE CONDENSADO
Ítem 2.29 MANTENCION DE EQUIPOS ESTATICOS: AIRES ACONDICIONADOS DESDE 12.000 A 15.000 BTU, CON BOMBA DE CONDENSADO
$ 41.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.600
$ 166.600
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
4
Unidad
Ítem 5.4 MANTENCION REFRIGERADOR Y/O FRIGOBAR NORMAL O CLINICO DESDE 40 A 160 LTS.
Ítem 5.4 MANTENCION REFRIGERADOR Y/O FRIGOBAR NORMAL O CLINICO DESDE 40 A 160 LTS.
$ 41.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.600
$ 166.600
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
33
Unidad
Ítem 2.27 MANTENCION DE EQUIPOS ESTATICOS: AIRES ACONDICIONADOS DESDE 8500 A 9000 BTU, CON BOMBA DE CONDENSADO
Ítem 2.27 MANTENCION DE EQUIPOS ESTATICOS: AIRES ACONDICIONADOS DESDE 8500 A 9000 BTU, CON BOMBA DE CONDENSADO
$ 41.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.374.450
$ 1.374.450
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
7
Unidad
ÍTEM 2.33 MANTENCION DE EQUIPOS ESTATICOS: AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU, CON BOMBA DE CONDENSADO
ÍTEM 2.33 MANTENCION DE EQUIPOS ESTATICOS: AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU, CON BOMBA DE CONDENSADO
$ 41.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 291.550
$ 291.550
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
11
Unidad
ITEM 5.5 MANTENCION REFRIGERADOR Y/O FRIGOBAR NORMAL O CLINICO DESDE 161 A 250 LTS
ITEM 5.5 MANTENCION REFRIGERADOR Y/O FRIGOBAR NORMAL O CLINICO DESDE 161 A 250 LTS
$ 41.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 458.150
$ 458.150
Total Neto
$ 2.457.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 466.896
TOTAL OC
$ 2.924.246
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.