1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-358-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Formularios y Papelería Impresa para Permisos de Circulación 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 128993,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 32 Metro Cuadrado Ítem - 224 Pendones y Lienzos 16 Mt según detalle. Ítem - 224 Pendones y Lienzos 16 Mt según detalle. $ 6.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.896 $ 208.896 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 72 Metro Cuadrado Ítem - 224 Pendones y Lienzos 36 Mt según detalle. Ítem - 224 Pendones y Lienzos 36 Mt según detalle. $ 6.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.016 $ 470.016

Total Neto	$ 678.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.993
TOTAL OC	$ 807.905