1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3615-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mejoramiento bandejones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-620-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio Comuna Alto Hospicio Impuesto 272688 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 390 Metro Lineal Polietileno transparente 2,000 x 0,2 mm, (corr.883) Polietileno transparente 2,000 x 0,2 mm, (corr.883) $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.600 $ 990.600 13111016 Polietileno 390 Metro Lineal Polietileno transparente 1,000 x 0,2 mm, (corr.882) Polietileno transparente 1,000 x 0,2 mm, (corr.882) $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.600 $ 444.600

Total Neto	$ 1.435.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.688
TOTAL OC	$ 1.707.888