1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3644-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Librería para el Programa OPD Infancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-433-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 24590,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 20 Caja Ítem A-095 LÁPIZ 12 COLORES Ítem A-095 LÁPIZ 12 COLORES $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440 44121706 Lápices de madera 20 Caja Ítem A-022 CAJA DE LÁPICES GRAFITO Ítem A-022 CAJA DE LÁPICES GRAFITO $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.020 $ 24.020 60121535 Goma de borrar 20 Unidad Ítem A-091 GOMAS DE BORRAR Ítem A-091 GOMAS DE BORRAR $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320 60123601 Pegamento de purpurina 20 Unidad Ítem A-161 PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX Ítem A-161 PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.260 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad Ítem A-035 CARPETAS CARTÓN VARIOS COLORES Ítem A-035 CARPETAS CARTÓN VARIOS COLORES $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100 44112001 Libretas de direcciones 2 Unidad Ítem A-113 LIBRO DE CORRESPÓNDENCIA Ítem A-113 LIBRO DE CORRESPÓNDENCIA $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804 $ 1.804 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad Ítem A-014 BANDERITAS POST IT 680 GRUESAS Ítem A-014 BANDERITAS POST IT 680 GRUESAS $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600 44121619 Sacapuntas 20 Unidad Ítem A-204 SACAPUNTA DE METAL Ítem A-204 SACAPUNTA DE METAL $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.240 39121719 Protectores 200 Unidad Ítem A-88 FUNTAS PLÁSTICAS OFICIO UNIDADES Ítem A-88 FUNTAS PLÁSTICAS OFICIO UNIDADES $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 39121719 Protectores 200 Unidad Ítem A-87 FUNDAS PLÁSTICAS CARTA UNIDADES Ítem A-87 FUNDAS PLÁSTICAS CARTA UNIDADES $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad Ítem A-114 LIBRO DE ASISTENCIA Ítem A-114 LIBRO DE ASISTENCIA $ 1.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.828 $ 2.828 44111506 Taco calendario 10 Unidad Ítem A-222 TACO CALENDARIO Ítem A-222 TACO CALENDARIO $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480 14111514 Bloques para mensajes 4 Unidad Ítem A-189 PORTA TACO CALENDARIO Ítem A-189 PORTA TACO CALENDARIO $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.732 $ 6.732

Total Neto	$ 129.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.591
TOTAL OC	$ 154.015