Orden de Compra. Nº3447-3646-SE23 "MEMO N°7933 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANQUETERÍA CON MOTIVOS DE FORMACIÓN MONITORES PROCET PARA ALUMNOS DEL CFT. A REALIZARSE EL DÍA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3646-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°7933 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANQUETERÍA CON MOTIVOS DE FORMACIÓN MONITORES PROCET PARA ALUMNOS DEL CFT. A REALIZARSE EL DÍA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-166-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-008 del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 37385,92
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 14 VARIEDAD DE MINI PASTELITOS DE CÓCTEL (PIE, TARTA Y FRUTAS) PARA 50 PERSONASÍtem 14 VARIEDAD DE MINI PASTELITOS DE CÓCTEL (PIE, TARTA Y FRUTAS) PARA 50 PERSONAS $ 17.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.888 $ 17.888
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 15 CACHITOS RELLENOS CON MANJAR DE CÓCTEL PARA 50 PERSONASÍtem 15 CACHITOS RELLENOS CON MANJAR DE CÓCTEL PARA 50 PERSONAS $ 11.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.739 $ 11.739
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 20 SÁNDWICH AVE PALTA EN PAN DE MOLDE INTEGRAL O BLANCO PARA 50 PERSONASÍtem 20 SÁNDWICH AVE PALTA EN PAN DE MOLDE INTEGRAL O BLANCO PARA 50 PERSONAS $ 67.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.080 $ 67.080
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 22 SÁNDWICH AVE PIMENTÓN EN PAN DE MOLDE INTEGRAL O BLANCO PARA 50 PERSONASÍtem 22 SÁNDWICH AVE PIMENTÓN EN PAN DE MOLDE INTEGRAL O BLANCO PARA 50 PERSONAS $ 67.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.080 $ 67.080
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 23 EMPANADAS DE QUESO FRITAS DE CÓCTEL PARA 50 PERSONAS Ítem 23 EMPANADAS DE QUESO FRITAS DE CÓCTEL PARA 50 PERSONAS $ 13.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.416 $ 13.416
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 33 JUGO DE FRUTAS FORMATO BOMBILLÍN PARA 50 PERSONASÍtem 33 JUGO DE FRUTAS FORMATO BOMBILLÍN PARA 50 PERSONAS $ 19.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.565 $ 19.565
Total Neto $ 196.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.386
TOTAL OC $ 234.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.