1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3651-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°8188 Adquisición de Materiales de Ferretería, para restauración de rejas del frontis para CESFAM Dr. Yandry Añazco M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-99-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-007 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 58532,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA R.U.T. 10.718.389-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 10 Unidad BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' ÍTEM 1.212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570 42151805 Discos de acabado o pulido 16 Unidad DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN ÍNFO 1.610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.960 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR ÍTEM 1.986 OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR $ 23.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.579 $ 69.579 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT ÍTEM 1.583 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570 31211906 Rodillos de pintar 12 Unidad RODILLO CHIPORRO 9" ÍTEM 1.1297 RODILLO CHIPORRO 9" $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.668 $ 79.668 46181504 Guantes protectores 10 Unidad GUANTE HILO PVC ÍTEM 1.738 GUANTE HILO PVC $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 86131502 Pintura 3 Unidad ANTICORROSIVO GALON COLORES ÍTEM 1.73 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 308.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.533
TOTAL OC	$ 366.600