1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3652-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Instalación Paneles Solares J.I. Arco Iris del Des Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 53475,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Britec Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA BRITEC LIMITADA R.U.T. 76.962.750-2 Sucursal Britec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Instalación de la nueva puesta en marcha de los paneles solares instalados por ésta en los Jardines Infantiles JUNJI administrados por la Municipalidad, a saber: J.I. Arco Iris del Desierto. Instalación de la nueva puesta en marcha de los paneles solares instalados por ésta en los Jardines Infantiles JUNJI administrados por la Municipalidad, a saber: J.I. Arco Iris del Desierto. $ 281.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.450 $ 281.450

Total Neto	$ 281.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.476
TOTAL OC	$ 334.926