1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3682-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Pintura, Parque Los Cóndores, Sector Casco Antiguo" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 411106,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 8 Unidad ITEM 0086 BARNIZ MARINO GALON COLORES ITEM 0086 BARNIZ MARINO GALON COLORES $ 14.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.704 $ 116.704 31201503 Cintas adhesivas de protección 20 Unidad ITEM 0326 CINTA DE ENMASCARAR DE 2'' ITEM 0326 CINTA DE ENMASCARAR DE 2'' $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620 30161508 Rodillo de papel pintado 28 Unidad ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.164 $ 101.164 31211505 Pinturas aceitosas 120 Unidad ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON (BLANCO=20; ROJO=20; AZUL=20; VERDE=20; CELESTE=20; CAFÉ=20) ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON (BLANCO=20; ROJO=20; AZUL=20; VERDE=20; CELESTE=20; CAFÉ=20) $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.720 $ 1.764.720 31211604 Diluyentes para pinturas 50 Unidad ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.550 $ 73.550 31211904 Brochas 40 Unidad ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.960 $ 73.960

Total Neto	$ 2.163.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.106
TOTAL OC	$ 2.574.824