1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3696-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-589-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-589-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 344315,416 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNC Telecomunicaciones Limitada Razón Social SNC Telecomunicaciones Limitada R.U.T. 77.703.360-3 Sucursal SNC Telecomunicaciones Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111508 Implantación de aplicaciones 1135 Unidad CONTRATACION DE SISTEMA DE TOMA DE FOTOGRAFIA Y HUELLAS DACTILARES EN FORMATO DIGITAL PARA LICENCIAS DE CONDUCIR VALOR UNITARIO POR CADA LICENCIA, mes de Septiembre/2012.   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812.595 $ 1.812.186

Total Neto	$ 1.812.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.315
TOTAL OC	$ 2.156.501