1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3785-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-318-L113 (J.I. Arcoiris del Desierto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-318-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 15000,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERING Razón Social INGRID ROXANA ESPINOZA TAPIA R.U.T. 14.557.249-5 Sucursal SERING Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141602 Bacinillas de cama para uso general 25 Unidad Bacinica sin asa Ver Anexo Lic.Alto Hospicio 3447-318-L113 y Otros Anexos Adjuntos $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750 49221506 Colchonetas 2 Unidad Colchoneta mudador Ver Anexo Lic.Alto Hospicio 3447-318-L113 y Otros Anexos Adjuntos $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 85121902 Farmacias 1 Unidad Botiquín Ver Anexo Lic.Alto Hospicio 3447-318-L113 y Otros Anexos Adjuntos $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 78.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.000
TOTAL OC	$ 93.950