1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3790-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Cuadrangular Escolar Futbolito Copa Amistad 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 638655,474 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sport romano Razón Social DAVID ROMANO BRIONES GALLEGOS R.U.T. 6.295.874-K Sucursal sport romano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221503 Equipo de protección deportiva, excepto cascos 1 Unidad Suministro de 4 equipos de futbolito damas, 4 equipos de futbolito varones, 10 balones de futbolito, 24 escaleras de agilidad, 4 silbatos, 4 cronómetros, 1 trofeo 1° Lugar, 1 trofeo 2° Lugar, 1 trofeo 3° Lugar, 30 medallas 1° Lugar, 30 medallas 2° Lugar, 30 medallas 3° Lugar y 4 pecheras. Suministro de implementos deportivos, según detalle. $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345

Total Neto	$ 3.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 4.000.000