1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3822-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-106-LR19, Insumos médicos para Jardín Infantil y Sala Cuna Lucerito Dorado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-106-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 78719,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Droguería Swaneck Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL R.U.T. 11.816.116-5 Sucursal Droguería Swaneck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 96 Unidad ITEM B 17.12 Guantes de procedimiento vinilo talla L ITEM B 17.12 Guantes de procedimiento vinilo talla L $ 4.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.168 $ 399.168 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 6 Unidad ITEM B 22.6 Termómetro Clínico Digital ITEM B 22.6 Termómetro Clínico Digital $ 2.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.144 $ 15.144

Total Neto	$ 414.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.719
TOTAL OC	$ 493.031