1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3892-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro de los servicios denominados “Servicios de Producción de Eventos para la MAHO" Actividad "Cierre de Año Centro Cultural Encuentro de Fraternidades 2022" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999; 215.22.08.011 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUB APOQUINDO Razón Social INVERSIONES SIA LIMITADA R.U.T. 76.195.287-0 Sucursal CLUB APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ITEM B-4 ESCENARIO 10 X 6 X 1.2 MTS ALTO, 4 TORRES 8 X 2 MTS, MÁS 2 FOH 4 x 2 GRUPO B: PRODUCCIÓN DE EVENTOS $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ITEM A-8 ANIMADOR EVENTO JORNADA COMPLETA GRUPO A: PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000