1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3903-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra FRANCO GIANONNI JARA, ID 3447-107-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-107-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 9000 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Antonio Razón Social Franco Antonio Giannoni Jara R.U.T. 15.003.175-3 Sucursal Franco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad Item N° 1.-Convenio Programa Odontológico Integral-Endodoncias. (Valor Neto). Trepanación, eliminación de la pulpa cameral y radicular. Conductometría. Instrumentación biomecánica; irrigación pre y post instrumentación con Hipoclorito de Sodio al 5% y suero fisiológico estéril. Conometría y obturación con cono maestro, obturación p $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.000
TOTAL OC	$ 90.000