1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-3940-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Equipamiento, J.I. Carita del Sol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 119778,736 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 2239-10-LP12 Limpiadores de suelo 1   (960556) ENCERADORA LUSTER ABRILLANTADORA LUSTER 17 BF-522 UNIDAD 977556 (960556) ENCERADORA LUSTER ABRILLANTADORA LUSTER 17 BF-522 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 643.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.280 $ 643.280

Total Neto	$ 643.280
Descuento	$ 12.866
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.779
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 750.193