Orden de Compra. Nº3447-4006-SE12 "Material de Ferretería para arreglo tabique Direcc"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-4006-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para arreglo tabique Direcc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 36525,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras20UnidadSeco dimensionado 2x2x3.20, (Corr.1312)Seco dimensionado 2x2x3.20, (Corr.1312) $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
30111701
Enlucido de yeso8UnidadYeso cartón 12.5mm 1.20x2.40 rh., (Corr.1591)Yeso cartón 12.5mm 1.20x2.40 rh., (Corr.1591) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31201601
Adhesivos químicos5GalónAgorex 60 1/4, galón (Corr.42)Agorex 60 1/4, galón (Corr.42) $ 6.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
31201503
Cintas adhesivas de protección5UnidadCinta fibra unión volc. 48x45 mts. (Corr.359)Cinta fibra unión volc. 48x45 mts. (Corr.359) $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31161503
Clavo-tornillo3kilogramoClavo Volcanita de 15/8", (Corr.370)Clavo Volcanita de 15/8", (Corr.370) $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
Total Neto $ 192.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.526
TOTAL OC $ 228.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.