1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-402-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°816, ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA LA UNIDAD DE CALIDAD DE DEPSA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 30818 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad ITEM 1.680 Sello S/532 Shiny o Equivalente ITEM 1.680 Sello S/532 Shiny o Equivalente $ 38.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.800 $ 115.800 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad ITEM 1.681 Sello S/542 Shiny o Equivalente ITEM 1.681 Sello S/542 Shiny o Equivalente $ 46.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400

Total Neto	$ 162.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.818
TOTAL OC	$ 193.018