1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-4138-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra O/C C/S MEMO N° 9330 HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR CESFAM DR PEDRO PULGAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-113-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 386532,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iquique Ltda. Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA R.U.T. 76.327.710-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iquique Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 3 Unidad Sub ítem N° 2.91 Suministro huincha plástica N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 39111603 Alumbrado público 2 Unidad Sub ítem N° 2.101 Suministro caja de distribución N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 39111603 Alumbrado público 5 Unidad Sub ítem N° 3.6 Retiro de elementos extraño en la Red o equipos en mal estado N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 21.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000 39111603 Alumbrado público 2 Unidad Sub ítem N° 3.14 Mantención de tierras de servicio o protección N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800 39111603 Alumbrado público 2 Unidad Sub ítem N° 1.36 Instalación caja de distribución N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 39111603 Alumbrado público 4 Unidad Sub ítem N° 2.21 Suministro proyector led 400W N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.000 $ 1.520.000 39111603 Alumbrado público 4 Unidad Sub ítem N° 1.17 Instalación de proyector Led N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 39111603 Alumbrado público 90 Metro Lineal Sub ítem N° 2.58 Suministro cordón 3x2, 5mm2 N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 2.034.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.532
TOTAL OC	$ 2.420.912