1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-4186-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicios Profesionales Análisis técnicos luminari Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 55333,3333333334 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monica servicios Razón Social MONICA DEL CARMEN GONZALEZ ESQUIVEL R.U.T. 9.192.527-3 Sucursal monica servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicios profesionales de análisis técnico comparativo de luminarias tipo LED solicitadas e instaladas en el Proyecto “Mejoramiento de Parador de Buses de la Comuna de Alto Hospicio”. Servicios profesionales de análisis técnico comparativo de luminarias tipo LED solicitadas e instaladas en el Proyecto “Mejoramiento de Parador de Buses de la Comuna de Alto Hospicio”. $ 498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000

Total Neto	$ 498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 55.333
TOTAL OC	$ 553.333