1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-4200-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria para el Mejoramiento de la Cancha O´higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-586-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 20596 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226) BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277) RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277) $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900 30131501 Bloques de cemento 60 Unidad BLOQUETA DE 14X19X39 (COD. 171) BLOQUETA DE 14X19X39 (COD. 171) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 30111601 Cemento 5 Unidad CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312) CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312) $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 108.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.596
TOTAL OC	$ 128.996