1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-4318-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA JARDINES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 24634,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Elena Razón Social ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES R.U.T. 7.038.821-9 Sucursal Maria Elena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 12 Unidad no definida CAJAS PLASTICAS XL CAJAS PLASTICAS XL $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.056 $ 127.056 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad no definida PAQUETE DE 100 UNIDADES DE AMARRAS PLASTICAS PAQUETE DE 100 UNIDADES DE AMARRAS PLASTICAS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600

Total Neto	$ 129.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.635
TOTAL OC	$ 154.291