1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-440-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Mant. Sillones odont, generada de ID:3447-351-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios Mantención y Reparación Sillones dentales del consultorio P.Pulgar Memo N°346/08 emitido por Servicios Traspasados. Proveniente de Licitación 3447-351-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 89870 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE HERNAN VALENZUELA MORA R.U.T. 9.657.330-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151705 Sets de mobiliario combinado para tratamientos odontológicos 1 Unidad Sets de mobiliario combinado para tratamientos odontológicos Reparación y Mantención Sillones dentales según detalle adjunto. $ 817.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.000 $ 817.000

Total Neto	$ 817.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.870
TOTAL OC	$ 906.870