1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-444-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Dípticos Programa PRAPSI, (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-23-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Los Álamos Nº 3101 Comuna Alto Hospicio Impuesto 55875,2 Dirección de Envío de la Factura Los Álamos Nº 3101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Unidad Talonarios listado de Casos por encuestar, autocopiativo, tamaño oficio, duplicado, (copia celeste), (corr.20) Dípticos papel couche 4/4 150 grs., según diseño, (corr.114) (por cantidad hay descuento) $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 294.080

Total Neto	$ 294.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.875
TOTAL OC	$ 349.955