1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-4445-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio Banquete para Actividad "Cierre Programa Preparados Componente 3 y 4 de la Prevención Selectiva" SENDA Previene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.11.003 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 190627 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Eventos Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 7.837.338-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grandes Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 127 Unidad ITEM 49 Box cocktail el cual debe contener:4 salados: empanadas, mini sándwich, mini brochetas, bocadillos y otros a coordinar con la unidad técnica. 4 dulces: mini pie, mini pastel, bocadillos, minibrocheta de frutas u otros q coordinar con la unidad técnica. 1 botella de jugo de preferencia saludable 250 ml, servilletas. Su presentación debe ser en la caja de cartón que contenga logo corporativo. VALOR UNITARIO DESDE 101 A 200 PERSONAS $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.300 $ 1.003.300

Total Neto	$ 1.003.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.627
TOTAL OC	$ 1.193.927