1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-445-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-322-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-322-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 50300,6024472 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Oxígeno portátil o cajas de resucitación de servicios médicos de urgencia 8,648808 Unidad Servicio de recarga de oxígeno tubos de 10 m3, 1 m3, para el Consultorio Pedro Pulgar de Alto Hospicio (ver items de requerimientos técnicos), correspondiente al mes de enero 2011.   $ 30.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.740 $ 264.740

Total Neto	$ 264.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.301
TOTAL OC	$ 315.041