1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-4584-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARIDOS, ID 3447-15-LE25; para Radier en Sede JJ.VV. Domanasan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.002.054 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 25195,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA R.U.T. 10.718.389-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 3 Metro Cúbico SUB TIEM N°1.2 Gravilla TEM N°1: ARIDOS (INGRESAR SUMA DE VALORES UNITARIOS NETOS DEL SUB-ÍTEM 1.1 AL 1.4) $ 22.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.303 $ 66.303 22101610 Distribuidoras de áridos 3 Metro Cúbico SUB ITEM N°1.1 Arena fina y gruesa TEM N°1: ARIDOS (INGRESAR SUMA DE VALORES UNITARIOS NETOS DEL SUB-ÍTEM 1.1 AL 1.4) $ 22.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.303 $ 66.303

Total Neto	$ 132.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.195
TOTAL OC	$ 157.801