1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-4681-TD24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3447-4-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-005-008 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 5095610 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion y Negocios DL2 SPA Razón Social GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA R.U.T. 76.251.489-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestion y Negocios DL2 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global SERVICIOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO EXPLANADA DEL GIMNASIO MUNICIPAL   $ 26.819.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.819.000 $ 26.819.000

Total Neto	$ 26.819.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.095.610
TOTAL OC	$ 31.914.610