1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-47-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 55157 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 200 Unidad ÍTEM 1182 SECO CEPILLADO 1X2X3.20 ÍTEM 1182 SECO CEPILLADO 1X2X3.20 $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.600 $ 254.600 31161503 Clavo-tornillo 20 kilogramo ÍTEM 310 CLAVO CORRIENTE DE 11/2'' ÍTEM 310 CLAVO CORRIENTE DE 11/2'' $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700

Total Neto	$ 290.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.157
TOTAL OC	$ 345.457