1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-473-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 897, FORM 27. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CONVENIO FOFAR DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR, MES DE ENERO DE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-106-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 435366 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Droguería Swaneck Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL R.U.T. 11.816.116-5 Sucursal Droguería Swaneck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181517 Clorhidrato de metformina 134 Caja ÍTEM A 3.3 metformina 1000 mg ÍTEM A 3.3 metformina 1000 mg $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.291.400 $ 2.291.400

Total Neto	$ 2.291.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 435.366
TOTAL OC	$ 2.726.766