Orden de Compra. Nº
3447-5105-SE25
"
Memo N°8890, adquisición de insumos de librería para la ejecución de talleres a los cuidadores del proyecto “hablemos de quien cuida” convenio Cuidados comunitarios
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-5105-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Memo N°8890, adquisición de insumos de librería para la ejecución de talleres a los cuidadores del proyecto “hablemos de quien cuida” convenio Cuidados comunitarios
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-279-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-002-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
21282,85
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAIKEN
Razón Social
IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T.
76.872.717-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAIKEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
Archivador lomo ancho tamaño carta color burdeo tradicional
ITEM 1,1 Archivador lomo ancho tamaño carta color burdeo tradicional
$ 1.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.325
$ 5.325
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
Carpeta oficio cartón
ITEM 1,17 Carpeta oficio cartón
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.650
$ 16.650
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Block de apuntes espiral 7 mm de 50 grs, 80 hojas
ITEM 3,7 Block de apuntes espiral 7 mm de 50 grs, 80 hojas
$ 1.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.380
$ 20.380
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
Pilas AA, durecell o similar
Ítem 5,19 Pilas AA, durecell o similar
$ 494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.410
$ 7.410
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
Pilas AAA, durecell o similar
Ítem 5,20 Pilas AAA, durecell o similar
$ 582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.730
$ 8.730
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Lápiz pasta azul punta fina, bic o similar
ITEM 3,90 Lápiz pasta azul punta fina, bic o similar
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Tabla c/apretador ex/oficio CLIP ergonométrico
ITEM 3,139 Tabla c/apretador ex/oficio CLIP ergonométrico
$ 2.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.500
$ 50.500
Total Neto
$ 112.015
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.283
TOTAL OC
$ 133.298
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.