1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-531-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo N°423/08 Serv. Trasp. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°423/08 emitido por Serv. Trasp. para realizar reparación y términaciones del SOME Y CECOF. Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 2671,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA R.U.T. 77.134.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Bidón Diluyentes para pinturas Aguarrás bidón de 5 lts., (corr.12) $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 27111704 Enchufes 8 Unidad Enchufes Enchufes triples ticino magic o similar , (corr.649) $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760 31231313 Tubería de plástico 1 Tubo Tubería de plástico Tira de pvc de presión 20 mm, (corr.1535) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 14.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.671
TOTAL OC	$ 16.731