1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-532-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo N°243/2008/08 Secoplac. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°243/08 emitido por Secoplac. para mantenimiento de las piscinas municipales Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 827,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA R.U.T. 77.134.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 6 Saco Enlucido de yeso Saco de yeso de 5 kilos (corr.1582) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 31191501 Papeles de lija 2 Unidad Papeles de lija Pliegos lija de fierro, (corr. 867) $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454

Total Neto	$ 4.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 827
TOTAL OC	$ 5.181